用友怎么反审核
1. 登录到用友软件，进入相应的财务模块，如“总账”。
2. 在凭证管理界面，使用凭证查询功能找到需要反审核的凭证。
3. 对于单张凭证，点击凭证进入详情页面，在凭证上方工具栏中找到并点击“取消审核”或“反审核”按钮。
4. 对于批量凭证，可以在凭证审核列表中选择需要取消审核的凭证，然后点击相应的取消审核选项。
5. 系统可能会提示确认操作，点击确定完成反审核过程。
请注意，执行反审核操作前，确保您有相应的权限，并且了解这一操作可能带来的财务影响。
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